| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
29080012
ARIANE AMARO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080011
ANTONIO WEDERSON SANTOS VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080010
ANTONIA LUZIANA MOREIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080010
ANTONIA LUZIANA MOREIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080010
ANTONIA LUZIANA MOREIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080009
ANDREZA CHAGAS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA MONITOR (A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080008
ANA RAISSA SILVA LIMA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080008
ANA RAISSA SILVA LIMA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080008
ANA RAISSA SILVA LIMA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080007
ANA CLEIDE QUEIROZ DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080007
ANA CLEIDE QUEIROZ DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080007
ANA CLEIDE QUEIROZ DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080006
ANA CAROLINA DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080006
ANA CAROLINA DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080006
ANA CAROLINA DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
ANA BEATRIZ DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
ANA BEATRIZ DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
ANA BEATRIZ DE SOUSA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
ALINE GABRIELLE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
503,23 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
ALINE GABRIELLE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
503,23 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
ALINE GABRIELLE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOLSISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
503,23 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
CHRISNAELLE FRANCO DA SILVA
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARAMIRANG [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
CHRISNAELLE FRANCO DA SILVA
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GUARAMIRANG [...]
|
EMPENHADO |
924,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Ï¿½S DESPESAS COM AQUISIÏ¿½Ï¿½O DE GÏ¿½NEROS ALIMENTÏ¿½CIOS PARA COMPOR O CARDÏ¿½PIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
4.699,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080001
DAVID JOSE COELHO BASTOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Ï¿½S DESPESAS COM AQUISIÏ¿½Ï¿½O DE GÏ¿½NEROS ALIMENTÏ¿½CIOS PARA COMPOR O CARDÏ¿½PIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.773,45 |
|
| 29/08/2025 |
14080007
PROVINCIA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARA E PIAU
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS REFERENTE A EVENTO COM ALIMENTAÃ?Ã?O E SALÃ?O EQUIPADO PARA OFICINA DESCENTRALIZADA DOS INDICADORES DOS COMPONENTES QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA APS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 29/08/2025 |
03060014
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR GUARDA MUNICIPAL.
|
PAGO |
18.930,46 |
|
| 29/08/2025 |
03060014
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR GUARDA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
| 29/08/2025 |
03060014
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR GUARDA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.930,46 |
|
| 29/08/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
11.175,36 |
|
| 29/08/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
5.683,87 |
|
| 29/08/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.683,87 |
|
| 29/08/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.175,36 |
|
| 29/08/2025 |
03060012
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
223.410,31 |
|
| 29/08/2025 |
03060012
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
223.410,31 |
|
| 29/08/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
6.483,80 |
|
| 29/08/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
246.165,92 |
|
| 29/08/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
246.165,92 |
|
| 29/08/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
6.483,80 |
|
| 29/08/2025 |
03060010
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTL 70.
|
PAGO |
105.845,78 |
|
| 29/08/2025 |
03060010
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTL 70.
|
LIQUIDADO |
105.845,78 |
|
| 29/08/2025 |
03060009
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
77.401,05 |
|
| 29/08/2025 |
03060009
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
77.401,05 |
|
| 29/08/2025 |
03060009
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 29/08/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
PAGO |
36.612,69 |
|
| 29/08/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
LIQUIDADO |
36.612,69 |
|
| 29/08/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.817,56 |
|
| 29/08/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
19.395,00 |
|
| 29/08/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.817,56 |
|
| 29/08/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19.395,00 |
|
| 29/08/2025 |
03020051
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
152,28 |
|
| 29/08/2025 |
03020051
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
152,28 |
|
| 29/08/2025 |
03020045
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 29/08/2025 |
03020045
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 29/08/2025 |
03020044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 29/08/2025 |
03020044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 29/08/2025 |
03020038
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 29/08/2025 |
03020038
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 29/08/2025 |
03020026
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
177,66 |
|
| 29/08/2025 |
03020025
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM / PSF TEMPORARI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / SETOR PSF.
|
LIQUIDADO |
7.523,65 |
|
