| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090015
O E P COMERCIO ESPECIALIZADO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.661,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090014
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
11.23.04.27.2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU [...]
|
EMPENHADO |
4.288,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090013
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
11.23.04.27.2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU [...]
|
EMPENHADO |
5.960,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090012
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETICA DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F RODRIGO DE ARGOLO CARACAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAMIRANGA\CE.
|
EMPENHADO |
84.410,27 |
|
| 01/09/2025 |
01090011
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
EMPENHADO |
46.444,86 |
|
| 01/09/2025 |
01090010
INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GRP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE/PISO DA ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO GRP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
MANOEL LOPES FILHO
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
EVENTO ARTÍSTICO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS PARA O PÚBLICO PRIORITÁRIO (IDOSOS) EM AÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
MANOEL LOPES FILHO
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
EVENTO ARTÍSTICO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS PARA O PÚBLICO PRIORITÁRIO (IDOSOS) EM AÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
JOÃO FERREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SOB RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.294,10 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
JOÃO FERREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), SOB RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.294,10 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS N° 202500021191 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
37,45 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS N° 202500021191 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
LIQUIDADO |
37,45 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS N° 202500021191 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
EMPENHADO |
37,45 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
|
EMPENHADO |
6.114,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA, COORDENAÇÃO, SUP [...]
|
EMPENHADO |
3.954,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA, COORDENAÇÃO, SUP [...]
|
EMPENHADO |
3.647,68 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
61.766.771 JONATAS WALLACE GERMANO DOS SANTOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO A UNIDADE GESTORA DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISICAO E SERVICOS NO SETOR DE COMPRAS , DESDE A ANALISE DE INTENS E ELABORAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
61.766.771 JONATAS WALLACE GERMANO DOS SANTOS
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO A UNIDADE GESTORA DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVICOS NO SETOR DE COMPRAS , DESDE A ANALISE DE INTENS E ELABORACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080057
DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRANGA\CE.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080034
JOTA ENGENHARIA LTDA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA ( VARRIÇÃO, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, ROÇO E PODA ARBÓREA), SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
210.370,58 |
|
| 01/09/2025 |
01080028
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F RODRIGO DE ARGOLO CARACAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAMIRANGA\CE.
|
LIQUIDADO |
54.384,98 |
|
| 01/09/2025 |
01080027
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JULIO HOLANDA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAMIRANGA\CE.
|
LIQUIDADO |
84.950,60 |
|
| 01/09/2025 |
01080026
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CRECHES CEI NEUZA BEZERRA, CEI MARIA VENUTO E CEI SAO LUIS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAMIRANGA\CE.
|
LIQUIDADO |
39.505,89 |
|
| 01/09/2025 |
01080025
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CRECHE RITA CÉLIA E MARIA YLMA DE AMORIM MOREIRA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAMIRANGA\CE.
|
LIQUIDADO |
30.741,84 |
|
| 01/09/2025 |
01080024
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIOS - PIS/PASEP JUNTO A RECEITA FEDEREAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.663,36 |
|
| 01/09/2025 |
01080024
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIOS - PIS/PASEP JUNTO A RECEITA FEDEREAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.663,36 |
|
| 01/09/2025 |
01080024
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIOS - PIS/PASEP JUNTO A RECEITA FEDEREAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.663,36 |
|
| 01/09/2025 |
01080023
UNNA EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, ORNAMENTAÇÕES E PRODUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 7° MARCHA PRA JESUS DE GUARAMIRANGA, JUNTO Á SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01040082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE RESPONABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.595,45 |
|
| 29/08/2025 |
29080068
ZIRLANDIA DE SOUZA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080068
ZIRLANDIA DE SOUZA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080068
ZIRLANDIA DE SOUZA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080067
THAINARA GONZAGA DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080066
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080066
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080066
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080065
SERGIANE FERNANDES CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080065
SERGIANE FERNANDES CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080065
SERGIANE FERNANDES CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080064
RENATA TEIXEIRA SOARES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080064
RENATA TEIXEIRA SOARES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080064
RENATA TEIXEIRA SOARES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080063
REGINA SELMA DIAS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080063
REGINA SELMA DIAS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080063
REGINA SELMA DIAS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080062
RAYSSA DA SILVA SERAFIM
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080061
RAIANE ALMEIDA DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080061
RAIANE ALMEIDA DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080061
RAIANE ALMEIDA DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080060
RAFAEL CONSTANTINO FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080060
RAFAEL CONSTANTINO FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080060
RAFAEL CONSTANTINO FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080059
PAULO MATEUS SILVA RIFANE
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080059
PAULO MATEUS SILVA RIFANE
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080059
PAULO MATEUS SILVA RIFANE
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080058
PATRIK RAMOS RIBEIRO LINO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080057
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080057
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080057
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
