| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
29080056
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080056
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080056
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080055
NATHACHA INGRID DA SILVA BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080055
NATHACHA INGRID DA SILVA BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080055
NATHACHA INGRID DA SILVA BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080054
MONICA LINO ALVES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080054
MONICA LINO ALVES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080054
MONICA LINO ALVES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080053
MERILANE FERNANDES CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080053
MERILANE FERNANDES CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080053
MERILANE FERNANDES CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080052
MAYARA DA SILVA CAMPOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080052
MAYARA DA SILVA CAMPOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080052
MAYARA DA SILVA CAMPOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080051
MARIA SUELY MENEZES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080051
MARIA SUELY MENEZES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080051
MARIA SUELY MENEZES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080050
MARIA ROSINEIDE RODRIGUES VEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.083,87 |
|
| 29/08/2025 |
29080050
MARIA ROSINEIDE RODRIGUES VEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.083,87 |
|
| 29/08/2025 |
29080050
MARIA ROSINEIDE RODRIGUES VEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.083,87 |
|
| 29/08/2025 |
29080049
MARIA MICHELLE GONZAGA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080049
MARIA MICHELLE GONZAGA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080049
MARIA MICHELLE GONZAGA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080048
MARIA IREUDA BESERRA NORBERTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080047
MARIA EVILANE ANDRADE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080047
MARIA EVILANE ANDRADE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080047
MARIA EVILANE ANDRADE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080046
MARIA EMILIA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080046
MARIA EMILIA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080046
MARIA EMILIA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080045
MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080045
MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080045
MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080044
MARIA CELESTE MACEDO DIAS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080044
MARIA CELESTE MACEDO DIAS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080044
MARIA CELESTE MACEDO DIAS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080043
MARIA ADRIANA TEIXEIRA CATARINA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080042
MARCELLE DOS SANTOS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080042
MARCELLE DOS SANTOS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080042
MARCELLE DOS SANTOS DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080041
MADALENA AMORIM DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080041
MADALENA AMORIM DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080041
MADALENA AMORIM DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080040
LUCIANA SOARES DA SILVA GOMES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
745,16 |
|
| 29/08/2025 |
29080040
LUCIANA SOARES DA SILVA GOMES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
745,16 |
|
| 29/08/2025 |
29080040
LUCIANA SOARES DA SILVA GOMES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
745,16 |
|
| 29/08/2025 |
29080039
LUCAS ANTONIO AMORIM DA ROCHA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080039
LUCAS ANTONIO AMORIM DA ROCHA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080039
LUCAS ANTONIO AMORIM DA ROCHA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080038
LAYANE TEIXEIRA SOARES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080037
KAILANNY ALMEIDA SIMAO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080037
KAILANNY ALMEIDA SIMAO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080037
KAILANNY ALMEIDA SIMAO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080036
KAILANE MACIEL RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080035
JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080035
JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080035
JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080034
JOANA CELIA GALVAO DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080034
JOANA CELIA GALVAO DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
