| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
29080034
JOANA CELIA GALVAO DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080033
GLENILSON BATISTA MARQUES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080033
GLENILSON BATISTA MARQUES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080033
GLENILSON BATISTA MARQUES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080032
GISELE GOMES SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080031
GESSICA SOUZA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080031
GESSICA SOUZA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080031
GESSICA SOUZA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080030
GABRIELE DE SOUSA BARBOSA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080029
FRANCISCO VANDO AMORIM CHAGAS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080029
FRANCISCO VANDO AMORIM CHAGAS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080029
FRANCISCO VANDO AMORIM CHAGAS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080028
FRANCISCO AYRLES DE OLIVEIRA FRANCO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080028
FRANCISCO AYRLES DE OLIVEIRA FRANCO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080028
FRANCISCO AYRLES DE OLIVEIRA FRANCO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080027
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080027
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080027
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080026
FRANCISCA NATALI DOS SANTOS MACARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080026
FRANCISCA NATALI DOS SANTOS MACARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080026
FRANCISCA NATALI DOS SANTOS MACARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080025
FRANCISCA MARIANE DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080025
FRANCISCA MARIANE DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080025
FRANCISCA MARIANE DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TEMPO INTEGRAL ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080024
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080024
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080024
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080023
FRANCISCA GALBA SOUSA DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080023
FRANCISCA GALBA SOUSA DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080023
FRANCISCA GALBA SOUSA DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080022
FRANCISCA CLARICE UCHOA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080022
FRANCISCA CLARICE UCHOA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080022
FRANCISCA CLARICE UCHOA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080021
FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080021
FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080021
FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080020
FABRICIA EVANGELISTA CATARINA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080020
FABRICIA EVANGELISTA CATARINA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080020
FABRICIA EVANGELISTA CATARINA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ( EDUCACAO INFANTIL) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080019
DANILO PAIVA GONDIM
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080019
DANILO PAIVA GONDIM
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080019
DANILO PAIVA GONDIM
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080018
DANIELE FLORENCIO CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080018
DANIELE FLORENCIO CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080018
DANIELE FLORENCIO CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080017
DAIANE AMORIM MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080017
DAIANE AMORIM MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080017
DAIANE AMORIM MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080016
CLAUDIA HELENA DE SOUSA MENEZES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080016
CLAUDIA HELENA DE SOUSA MENEZES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080016
CLAUDIA HELENA DE SOUSA MENEZES
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080015
CASSIO NUNES FRANCO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TANPORTES ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
966,67 |
|
| 29/08/2025 |
29080015
CASSIO NUNES FRANCO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TANPORTES ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
966,67 |
|
| 29/08/2025 |
29080015
CASSIO NUNES FRANCO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MONITOR DE TANPORTES ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
966,67 |
|
| 29/08/2025 |
29080014
BEATRIZ BARROS PAIVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080013
BARBARA KELLY DE SOUSA BANDEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080013
BARBARA KELLY DE SOUSA BANDEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080013
BARBARA KELLY DE SOUSA BANDEIRA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080012
ARIANE AMARO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080012
ARIANE AMARO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
