| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
02060155
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
21,16 |
|
| 19/09/2025 |
02060151
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE [...]
|
PAGO |
0,92 |
|
| 19/09/2025 |
02060151
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
0,92 |
|
| 19/09/2025 |
02060138
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
3.826,37 |
|
| 19/09/2025 |
02060086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - MAGISTERIO.
|
PAGO |
70,84 |
|
| 19/09/2025 |
02060086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - MAGISTERIO.
|
PAGO |
62.037,04 |
|
| 19/09/2025 |
02060086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - MAGISTERIO.
|
LIQUIDADO |
70,84 |
|
| 19/09/2025 |
02060086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - MAGISTERIO.
|
LIQUIDADO |
62.037,04 |
|
| 19/09/2025 |
02060085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.
|
PAGO |
2.210,66 |
|
| 19/09/2025 |
02060085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2.210,66 |
|
| 19/09/2025 |
02060078
JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA-ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO, NA OBSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTOS DAS ROTINAS LE [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 19/09/2025 |
02060036
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, MATÉRIAS E COBERTURA, PROGRAMAS, TEMAS INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE ULTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EV [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 19/09/2025 |
02060035
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, MATÉRIAS E COBERTURA, PROGRAMAS, TEMAS INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE ULTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EV [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 19/09/2025 |
02060034
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, MATÉRIAS E COBERTURA, PROGRAMAS, TEMAS INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE ULTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EV [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 19/09/2025 |
02060033
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, MATÉRIAS E COBERTURA, PROGRAMAS, TEMAS INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE ULTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇÃO DE EV [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 19/09/2025 |
02060018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
4.007,78 |
|
| 19/09/2025 |
02060017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
308,21 |
|
| 19/09/2025 |
02060016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
2.263,87 |
|
| 19/09/2025 |
02050076
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
LIQUIDADO |
474,03 |
|
| 19/09/2025 |
02050076
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
LIQUIDADO |
804,00 |
|
| 19/09/2025 |
02050076
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 19/09/2025 |
02050076
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 19/09/2025 |
02050076
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 19/09/2025 |
02010151
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 19/09/2025 |
02010151
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 19/09/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE [...]
|
PAGO |
1.709,61 |
|
| 19/09/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.709,61 |
|
| 19/09/2025 |
02010120
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.135,34 |
|
| 19/09/2025 |
02010120
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.135,34 |
|
| 19/09/2025 |
02010119
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
2.862,54 |
|
| 19/09/2025 |
02010119
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.862,54 |
|
| 19/09/2025 |
02010112
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
827,02 |
|
| 19/09/2025 |
02010112
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
602,00 |
|
| 19/09/2025 |
02010112
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
602,00 |
|
| 19/09/2025 |
02010112
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
827,02 |
|
| 19/09/2025 |
02010110
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 19/09/2025 |
02010089
A AMARO F DA SILVA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº12.527/2011 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, DE REPONSAB [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO GANINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
5.529,98 |
|
| 19/09/2025 |
01090025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO GANINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
5.529,98 |
|
| 19/09/2025 |
01090004
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, J [...]
|
PAGO |
3.954,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090003
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
|
PAGO |
3.647,68 |
|
| 19/09/2025 |
01080057
DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRANGA\CE.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080043
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 19/09/2025 |
01080043
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 19/09/2025 |
01080043
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
541,20 |
|
| 19/09/2025 |
01080043
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
541,20 |
|
| 19/09/2025 |
01080038
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
|
PAGO |
976,51 |
|
| 19/09/2025 |
01080037
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
|
PAGO |
418,65 |
|
| 19/09/2025 |
01080033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
14.341,50 |
|
| 19/09/2025 |
01080033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACACAO /FUNDEBREFERENTE PAGAMENTO DA GUIA COPETENCIA 07/2025 NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
14.341,50 |
|
| 19/09/2025 |
01080031
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
3.838,41 |
|
| 19/09/2025 |
01080031
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIUAL DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
3.838,41 |
|
| 19/09/2025 |
01080020
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM [...]
|
PAGO |
10.194,79 |
|
| 19/09/2025 |
01070023
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 19/09/2025 |
01070022
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIPO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/09/2025 |
01070021
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIPO.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 19/09/2025 |
01070009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 19/09/2025 |
01070009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
| 19/09/2025 |
01040082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE RESPONABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.590,06 |
|
| 19/09/2025 |
01040055
PEDRO NAURICIO MARINHO NOBRE
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DA REDE INTERNA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE,
|
PAGO |
1.500,00 |
|
