| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02050005
CONFEDERECAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE, A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM, JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
EMPENHADO |
6.048,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050004
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ACS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050003
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ACS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/HOSPITAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050001
DAVID JOSE COELHO BASTOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.202,41 |
|
| 02/05/2025 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
138,72 |
|
| 02/05/2025 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
282,88 |
|
| 02/05/2025 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
261,02 |
|
| 02/05/2025 |
01040098
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,88 |
|
| 02/05/2025 |
01040096
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, O [...]
|
LIQUIDADO |
8.965,97 |
|
| 02/05/2025 |
01040094
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL E COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL S10) E ÓLEOS LUBRIFICANTES E FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERA [...]
|
LIQUIDADO |
4.624,19 |
|
| 02/05/2025 |
01040093
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.854,82 |
|
| 02/05/2025 |
01040052
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERENCIAMENTO OPERAÇÃO NO DESTINO FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODAÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURAS DE MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
82.410,02 |
|
| 02/05/2025 |
01040035
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
9.926,36 |
|
| 02/05/2025 |
01040034
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
7.777,44 |
|
| 02/05/2025 |
01040033
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.499,97 |
|
| 02/05/2025 |
01040032
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
1.154,67 |
|
| 02/05/2025 |
01040031
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
4.868,93 |
|
| 02/05/2025 |
01040030
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
15.160,01 |
|
| 02/05/2025 |
01040029
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
3.469,87 |
|
| 02/05/2025 |
01040028
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
14.144,00 |
|
| 02/05/2025 |
01040024
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE/SETOR HOSPITAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
2.502,16 |
|
| 02/05/2025 |
01040023
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
5.817,52 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
4.287,89 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
143,14 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
152,24 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
139,40 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
138,72 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
138,72 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
138,72 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
571,17 |
|
| 02/05/2025 |
01040022
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
PAGO |
207,56 |
|
| 02/05/2025 |
01040020
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
12.637,29 |
|
| 02/05/2025 |
01040018
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
814,77 |
|
| 02/05/2025 |
01040017
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
5.780,20 |
|
| 02/05/2025 |
01040015
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
263,85 |
|
| 01/05/2025 |
03020027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
157,24 |
|
| 01/05/2025 |
01050001
GRUPO MARINHEIRO GAS LTDA
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP P45 (45G), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE MASSAS E PIZZAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/05/2025 |
01040089
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNEC [...]
|
LIQUIDADO |
15.423,64 |
|
| 01/05/2025 |
01040082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE RESPONABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.334,90 |
|
| 01/05/2025 |
01040021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE RESPONABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
9.762,91 |
|
| 30/04/2025 |
30040004
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
50,76 |
|
| 30/04/2025 |
30040004
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 30/04/2025 |
30040004
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
50,76 |
|
| 30/04/2025 |
30040003
MANOEL LOPES FILHO
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EVENTO ARTÍSTICO REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2025, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS PARA O PÚBLICO PRIORITÁR [...]
|
EMPENHADO |
714,29 |
|
| 30/04/2025 |
30040002
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE GUARAMIRANGA 01 BANNER EM LONA 440 G,TAMANHO 1,10X0,80 COM ACABAMANENTO SUPERIRO E INFERIOR RS74,80 33 UND -PLACA DE SINALIZAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
338,80 |
|
| 30/04/2025 |
30040002
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE GUARAMIRANGA 01 BANNER EM LONA 440 G,TAMANHO 1,10X0,80 COM ACABAMANENTO SUPERIRO E INFERIOR RS74,80 33 UND -PLACA DE SINALIZAÇA [...]
|
EMPENHADO |
338,80 |
|
| 30/04/2025 |
30040001
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PARECER SOCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.
|
EMPENHADO |
1.630,50 |
|
| 30/04/2025 |
28040001
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR PARECER SOCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.
|
LIQUIDADO |
1.725,60 |
|
| 30/04/2025 |
25040001
DAVID JOSE COELHO BASTOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
9.005,80 |
|
| 30/04/2025 |
25040001
DAVID JOSE COELHO BASTOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE,
|
LIQUIDADO |
9.005,80 |
|
| 30/04/2025 |
06030009
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS LIGADOS A ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS, SOLUÇÃO INTE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
03030150
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 30/04/2025 |
03030150
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 30/04/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
PAGO |
325,00 |
|
| 30/04/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
PAGO |
65,00 |
|
| 30/04/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 30/04/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 30/04/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
PAGO |
31.857,76 |
|
| 30/04/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
LIQUIDADO |
31.857,76 |
|
