| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
06030003
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES, SEGURANÇA ALIM [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010262
2S PRODUÇOES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇOES DE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, GERENCIAMENTO DA FANPAGE FACEBOOK E INSTAGRAM OFICIAL, ATUALIZAÇÃO DE BANNERS DO SITE, LAYOUT PARA IDENTIDADE VISUAL, ESTRATÉGIAS DE MA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010259
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MUL [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010250
PEDRO NAURICIO MARINHO NOBRE
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DA REDE INTERNA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010249
PEDRO NAURICIO MARINHO NOBRE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DA REDE INTERNA DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE,
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010232
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA\CE. INFRA
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010202
LIMA´S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EXPLORANDO PROGRAMAS , OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010084
JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA-ME
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO, NA OBSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTOS DAS ROTINAS LEGAIS E VIGENT [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010078
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE GUARAMIRANGA\CE.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050059
RV SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL
|
07 - SECRETARIA DA CULTURA
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050029
INSTITUTO DE SAUDE DOUTOR GIUSEPPE MOSCATI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA\CE, POR ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM [...]
|
PAGO |
135.429,71 |
|
| 19/05/2026 |
04050029
INSTITUTO DE SAUDE DOUTOR GIUSEPPE MOSCATI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA\CE, POR ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM [...]
|
LIQUIDADO |
135.429,71 |
|
| 19/05/2026 |
04050024
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ [...]
|
LIQUIDADO |
7.138,34 |
|
| 19/05/2026 |
04050023
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ [...]
|
LIQUIDADO |
9.826,26 |
|
| 19/05/2026 |
04050022
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ [...]
|
LIQUIDADO |
5.696,74 |
|
| 19/05/2026 |
02030033
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COM [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
02020062
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO Á UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇÃO DE SOLICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 19/05/2026 |
02020017
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUAR [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
02020016
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA AL [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040063
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
4.061,26 |
|
| 19/05/2026 |
01040055
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÀREA DE LICITAÇÃO E CONTRTATOS ADNMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040025
RSM COMERCIO E SERVIÇOS
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS À LASER, JATO E MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DIREI [...]
|
PAGO |
755,00 |
|
| 18/05/2026 |
24040007
PROVINCIA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARA E PIAU
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COM ESPAÇO E COFFE BREACKPARA A´TE 50 PESSOAS, REFERENTE A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL 1A REGIÃO- CIR FO [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 18/05/2026 |
20040002
CONSTRUTORA VEENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA CULTURA
CONCLUSÃO DO PROJETO DE RESTAURO E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - ETAPA 4, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO. 1ª MEDIÇÃO.
|
LIQUIDADO |
92.710,37 |
|
| 18/05/2026 |
14050001
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS
|
07 - SECRETARIA DA CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ?PASCOA DE GUARMAIRANGA?, COM APRESENTAÇÕES DO ?GRUPO BLITZ?, NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
46.500,00 |
|
| 18/05/2026 |
05010037
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PASEP RETIDO NA COTA PRODUÇÃO MINERAL
|
PAGO |
17,48 |
|
| 18/05/2026 |
05010037
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS FISCAIS AO ORGÃO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
17,48 |
|
| 15/05/2026 |
18030003
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
DESPESAS DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050027
LIMA´S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EXPLORANDO PROGRAMAS , OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050026
FOLHA DE PGTO - FMS / EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.856,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050026
FOLHA DE PGTO - FMS / EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
6.856,73 |
|
| 15/05/2026 |
15050025
FOLHA DE PGTO - FMS / AG ENDEMIAS EFETIVO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
15.338,23 |
|
| 15/05/2026 |
15050025
FOLHA DE PGTO - FMS / AG ENDEMIAS EFETIVO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
15.338,23 |
|
| 15/05/2026 |
15050024
FOLHA DE PGTO - FMS / PSF EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR PSF.
|
LIQUIDADO |
26.872,12 |
|
| 15/05/2026 |
15050024
FOLHA DE PGTO - FMS / PSF EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR PSF.
|
EMPENHADO |
26.872,12 |
|
| 15/05/2026 |
15050023
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUNDAMENTAL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB APOIO FUNDAMENTAL 70%.
|
LIQUIDADO |
25.863,47 |
|
| 15/05/2026 |
15050023
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUNDAMENTAL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB APOIO FUNDAMENTAL 70%.
|
EMPENHADO |
25.863,47 |
|
| 15/05/2026 |
15050022
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70%.
|
LIQUIDADO |
24.811,20 |
|
| 15/05/2026 |
15050022
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70%.
|
EMPENHADO |
24.811,20 |
|
| 15/05/2026 |
15050021
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL 70%.
|
LIQUIDADO |
30.414,69 |
|
| 15/05/2026 |
15050021
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL 70%.
|
EMPENHADO |
30.414,69 |
|
| 15/05/2026 |
15050020
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%.
|
LIQUIDADO |
115.494,67 |
|
| 15/05/2026 |
15050020
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%.
|
EMPENHADO |
115.494,67 |
|
| 15/05/2026 |
15050019
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
A PRESENTE DESPESA COMPREENDE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS REGIONAIS, ESTRUTURA DE PALCO, GERADOR, TENDAS, ORNAMENTAÇÃO CENOGRÁFICA E ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA, EXE [...]
|
EMPENHADO |
283.799,96 |
|
| 15/05/2026 |
15050018
FOLHA PGTO - FMS / HOSPITAL EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
43.866,72 |
|
| 15/05/2026 |
15050018
FOLHA PGTO - FMS / HOSPITAL EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
43.866,72 |
|
| 15/05/2026 |
15050017
FOLHA DE PGTO - FMS / ACS EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
|
LIQUIDADO |
8.753,40 |
|
| 15/05/2026 |
15050017
FOLHA DE PGTO - FMS / ACS EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
|
EMPENHADO |
8.753,40 |
|
| 15/05/2026 |
15050016
FOLHA DE PGTO - FME / EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.845,98 |
|
| 15/05/2026 |
15050016
FOLHA DE PGTO - FME / EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
6.845,98 |
|
| 15/05/2026 |
15050015
FOLHA DE PAGTO. CONSELHO TUTELAR
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.984,96 |
|
| 15/05/2026 |
15050015
FOLHA DE PAGTO. CONSELHO TUTELAR
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.984,96 |
|
| 15/05/2026 |
15050014
FOLHA PGTO - ASSIS. SOCIAL / EFETIVOS
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
9.572,92 |
|
| 15/05/2026 |
15050014
FOLHA PGTO - ASSIS. SOCIAL / EFETIVOS
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
9.572,92 |
|
| 15/05/2026 |
15050013
FOLHA DE PAGTO. GABINETE - EFETIVO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
3.184,10 |
|
| 15/05/2026 |
15050013
FOLHA DE PAGTO. GABINETE - EFETIVO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
3.184,10 |
|
| 15/05/2026 |
15050012
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
15 - SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMÔNIAL - GUARDA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
9.193,42 |
|
| 15/05/2026 |
15050012
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
15 - SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMÔNIAL - GUARDA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
9.193,42 |
|
| 15/05/2026 |
15050011
FOLHA DE PAGTO. SEFIN - EFETIVO
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
5.398,35 |
|
| 15/05/2026 |
15050011
FOLHA DE PAGTO. SEFIN - EFETIVO
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DESPESAS PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
5.398,35 |
|
