| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
02070037
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECI [...]
|
PAGO |
16.119,79 |
|
| 31/07/2025 |
02070035
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU T [...]
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PAGO |
6.493,43 |
|
| 31/07/2025 |
02070019
RSM COMERCIO E SERVIÇOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS Á LASER, JATO E MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
1.298,00 |
|
| 31/07/2025 |
02070017
RSM COMERCIO E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS À LASER, JATO E MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA [...]
|
PAGO |
1.547,00 |
|
| 31/07/2025 |
02060155
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. FINANÇAS.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 31/07/2025 |
02060155
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. FINANÇAS.
|
PAGO |
4.808,94 |
|
| 31/07/2025 |
02060155
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 31/07/2025 |
02060155
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.808,94 |
|
| 31/07/2025 |
02060041
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
REFERENTE AOS DEBITOS DE PARCELAMENTO DO INSS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
15.971,94 |
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| 31/07/2025 |
02060038
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PASEP RETIDO NA COTA - PRODUÇÃO MINERAL
|
PAGO |
18,27 |
|
| 31/07/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PASEP RETIDO NA COTA ICMS DESONERADO.
|
PAGO |
14,05 |
|
| 31/07/2025 |
02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
122,01 |
|
| 31/07/2025 |
02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
LIQUIDADO |
122,01 |
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| 31/07/2025 |
01040006
ANA CLAUDIA ALVES
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE PERNAMBUQUINHO, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
TAILA RAVIELI CHAGAS DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
FRANCISCO AYRLES DE OLIVEIRA FRANCO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
JOÃO FERREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
603,00 |
|
| 30/07/2025 |
03060014
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR GUARDA MUNICIPAL.
|
PAGO |
20.564,84 |
|
| 30/07/2025 |
03060014
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR GUARDA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.564,84 |
|
| 30/07/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
10.532,74 |
|
| 30/07/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.532,74 |
|
| 30/07/2025 |
03060013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEAD
|
16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
03060012
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
72.567,58 |
|
| 30/07/2025 |
03060012
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
72.567,58 |
|
| 30/07/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
6.242,30 |
|
| 30/07/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
242.359,07 |
|
| 30/07/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
242.359,07 |
|
| 30/07/2025 |
03060011
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
6.242,30 |
|
| 30/07/2025 |
03060010
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTL 70.
|
PAGO |
15.792,22 |
|
| 30/07/2025 |
03060010
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO INFANTL 70.
|
LIQUIDADO |
15.792,22 |
|
| 30/07/2025 |
03060009
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
|
PAGO |
21.538,65 |
|
| 30/07/2025 |
03060009
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
2.556,93 |
|
| 30/07/2025 |
03060009
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
21.538,65 |
|
| 30/07/2025 |
03060009
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/APOIO FUNDAMENTAL 70.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
PAGO |
195,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
PAGO |
390,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030147
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL 70
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
PAGO |
2.277,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
LIQUIDADO |
2.277,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030146
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
19.395,00 |
|
| 30/07/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
17.143,28 |
|
| 30/07/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.143,28 |
|
| 30/07/2025 |
03030105
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA
|
04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19.395,00 |
|
| 30/07/2025 |
03020025
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM / PSF TEMPORARI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / SETOR PSF.
|
LIQUIDADO |
7.523,65 |
|
| 30/07/2025 |
03020024
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM PSF / EFETIVO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / SETOR PSF.
|
LIQUIDADO |
9.669,47 |
|
| 30/07/2025 |
03020019
FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT/AGENTE POLITICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA / AGENTE POLITICO.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 30/07/2025 |
03020019
FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT/AGENTE POLITICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA / AGENTE POLITICO.
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 30/07/2025 |
03020005
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/PROJETO PSB.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
03020005
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
|
12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/PROJETO PSB.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
