Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030010 |
151,64 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030009 |
463,96 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030008 |
3.243,71 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030007 |
5.978,45 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030006 |
21,24 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
04030005 |
549,59 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 13020009
00.767.716/0001-19
LEANDRO PEDRO CANTON
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07 - SECRETARIA DA CULTURA
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MAATERIAL DE DIVULGAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA.
|
04030004 |
967,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02020002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE PERTENCENTE A SEC.DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
04030003 |
157,60 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02020002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE PERTENCENTE A SEC.DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
04030002 |
3.381,91 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010271
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA..
|
04030001 |
4.433,51 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010253
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS.
|
03030007 |
4,20 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010253
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS.
|
03030006 |
4,20 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010253
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS.
|
03030008 |
4,20 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA CULTURA
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA VISANDO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
03030005 |
210,67 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
03030004 |
1.932,49 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
03030003 |
1.794,47 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
03030002 |
157,60 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
AS DEPESAS COM ENERGIA ELETRICA VISANDO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
|
03030001 |
4.145,37 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26020001
09.586.021/0001-05
TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO/FUNDEB, DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
02030003 |
2.042,18 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030002
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA CULTURA
PUBLICAÇOES LEGAIS LEGAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
02030002 |
947,85 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
07 - SECRETARIA DA CULTURA
PUBLICAÇOES LEGAIS LEGAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
|
02030001 |
384,03 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010124
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PGTO - FMS / ACS CONTRATADOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
|
27020094 |
15.561,60 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010116
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - FMS / HOSPITAL CONTRATADOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.
|
27020091 |
46.209,03 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010140
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - FMS / PSF CONTRATADOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR PSF.
|
27020087 |
3.985,57 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010120
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - FMS / PLANTONISTA CONTRATADOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR PLANTONISTA.
|
27020086 |
7.790,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010143
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PGTO - FMS / AG ENDEMIAS CONTRATADOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ENDEMIAS.
|
27020085 |
7.780,80 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010149
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - FMS / CONTRATADOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.
|
27020082 |
1.783,10 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010165
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70%.
|
27020078 |
21.660,52 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010165
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO INFANTIL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB APOIO INFANTIL 70%.
|
27020077 |
3.514,28 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010171
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTALL 70%.
|
27020071 |
7.821,41 |
|
