Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080006
CE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 129809
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA1 COM TITULARIDADE DE SANDRA MARGARETE OLIVEIRA CASTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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135,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080004
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 478029210
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA/CE.
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1.824,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080002
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 22841
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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16.775,70 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 20080001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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611,96 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 18080002
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 22840
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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9.718,64 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 14080005
DAVID JOSE COELHO BASTOS
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1593707
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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1.112,05 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 14080004
DAVID JOSE COELHO BASTOS
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1593666
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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2.449,20 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080031
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIUAL DESTE MUNICIPIO,
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4.527,82 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACACAO /FUNDEBREFERENTE PAGAMENTO DA GUIA COPETENCIA 07/2025 NESTA DATA.
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14.081,81 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 23070001
PEDRO PAULO COELHO BASTOS
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1594544
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
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3.350,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 19080001
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
Nota Fiscal: 3356
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E N [...]
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362,97 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 01080015
FAIFCE
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 173
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO REFERENTE AO ENCONTRO PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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4.500,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080007
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 22836
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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9.240,86 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080008
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 22838
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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13.863,22 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080005
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 22842
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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5.323,57 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080006
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 22623
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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1.700,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 15080002
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 22843
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TEC [...]
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652,60 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 14080002
JOÃO FERREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1593374
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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1.692,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 14080001
JOÃO FERREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1593387
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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585,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080044
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 22839
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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1.108,78 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080046
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 22837
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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5.912,60 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 13060005
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 26659
LICENÇA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA\CE.
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2.700,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PARCELAMENTO DE DÉBITO, PARCELA 5 DE 60, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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728,92 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080003
SERVI?O BRASILEIRO DE APOIO ·S MICRO E PEQUENAS EM
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA OBDECER AO PERCENTUAL DO CONVÊNIO.
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292,48 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080008
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE ESF, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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7.560,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080009
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE ESB E ESF DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE.
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13.684,51 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080003
PEDRO PAULO COELHO BASTOS
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1595223
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO MEDIANTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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3.522,30 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080014
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 121
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE PROJETOS, ASSESSORIAS TECNICA COORDENACAO , SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRA [...]
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35.479,80 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080051
ASSOCIA?ÇO DOS AGENTES DE SAÉDE DE GUARAMIRANGA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZE R FACE AS DESPESAS PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, [...]
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21.300,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
FRANCISCO JOSE TOMAZ SOARES 46878289300
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
Nota Fiscal: 205
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI´PIO
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465,00 |
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