Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030004
IMPRENSA NACIONAL
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE BOLETO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
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428,12 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 26020001
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13156
PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTECENTES A LISTAGEM DE A A Z EMITIDA PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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749,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 25020003
UNDIME/CE UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO DO C
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE BOLETO DE ANUIDADE DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA NA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - UNDIME, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO.
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934,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020002
BRUNA DOS SANTOS VARELA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS E A DIFERENCIAL DE SALARIO DA SERVIDORA BRUNA DOS SANTOS VARELA, PROFESSORA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA JUNTO A SECRETARIA DA E [...]
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1.134,77 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020043
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. TURISMO.
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36,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020038
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO.
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24,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020026
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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132,69 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020045
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. CULTURA.
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24,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020001
FARIAS MAGALHÇES SERVI?OS E CONSTRU?åES EIRELI
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 874
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESS A 26ª (VIGÉSSIMA SEXTA) MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODAÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE GUARAMIR [...]
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62.710,30 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020017
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES BOLSISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO/SETOR ADMINISTRATIVO.
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16.557,06 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020025
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM / PSF TEMPORARI
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / SETOR PSF.
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7.523,60 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020003
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - AGENTE POLITICO
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12 - SEC. MUNIC.TRABALHO E DESENVOLV.SOCIAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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4.300,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/AGENTE DE ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTE DE ENDEMIAS
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26.581,06 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020024
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM PSF / EFETIVO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / SETOR PSF.
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9.669,32 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020019
FOLHA DE PAGAMENTO - SECULT/AGENTE POLITICO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA / AGENTE POLITICO.
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4.300,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020006
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA
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130,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010104
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUR
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17 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.
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4.554,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
PAGAMENTO DE DAE, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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548,65 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 25020001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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2.077,95 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 24020001
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 13392
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR MB 4R3PA-19 230/002/38 TR P/IRRIG E DEMAIS INSUMOS , DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
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2.182,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020002
GRUPO MARINHEIRO GAS LTDA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 1307
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) , ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, EM ACORDO COM PORTARIA N47 DE 24/03/99-ANP.
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5.500,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020046
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE -
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DO CEARA CPS/CE MICROREGIÃO DE BATURITE, CONFORME LEI DE Nº 181/2009 DE 18 DE AGOSTO DE 2009.
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16.878,86 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010148
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 994576
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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19.619,44 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 335303
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAERSTRUTURA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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202,88 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010150
RECEITA FEDERAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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1.563,78 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010149
RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUIÇAO DO PASEP CORRENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS FISCAIS AO ORGAO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE [...]
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2.182,08 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 10057136
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA
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28,57 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010138
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Nota Fiscal: 793823
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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619,99 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010139
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DES. AGRARIO
Nota Fiscal: 4254955
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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579,58 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010136
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8519857
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ATENÇÃO BASICA AO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.
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576,06 |
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