Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080067 - DATA: 01/08/2025
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
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FUNDEB
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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58.229,85 |
58.229,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080054 - DATA: 01/08/2025
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À RECARGA DE GÁS GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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3.024,75 |
3.024,75 |
3.024,75 |
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EMPENHO: 01080066 - DATA: 01/08/2025
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
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FUNDEB
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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51.876,06 |
51.876,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080050 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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5.960,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080049 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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FUNDEB
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E E/OU COM CHIP, OU [...]
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4.288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080039 - DATA: 01/08/2025
RONA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA\CE.
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30.150,36 |
0,00 |
30.150,36 |
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EMPENHO: 01080065 - DATA: 01/08/2025
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
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FUNDEB
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080025 - DATA: 01/08/2025
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
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FUNDEB
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CRECHE RITA CÉLIA E MARIA YLMA DE AMORIM MOREIRA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAMIRANGA\CE.
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30.741,84 |
30.741,84 |
30.741,84 |
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EMPENHO: 01080020 - DATA: 01/08/2025
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA, FORNECIM [...]
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10.194,79 |
10.194,79 |
10.194,79 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 01/08/2025
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE PROJETOS, ASSESSORIAS TECNICA COORDENACAO , SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRA [...]
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35.479,80 |
35.479,80 |
35.479,80 |
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EMPENHO: 01080028 - DATA: 01/08/2025
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
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FUNDEB
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F RODRIGO DE ARGOLO CARACAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAMIRANGA\CE.
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54.384,98 |
54.384,98 |
54.384,98 |
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EMPENHO: 01080027 - DATA: 01/08/2025
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
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FUNDEB
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JULIO HOLANDA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAMIRANGA\CE.
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84.950,60 |
84.950,60 |
84.950,60 |
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EMPENHO: 01080026 - DATA: 01/08/2025
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA
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FUNDEB
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CRECHES CEI NEUZA BEZERRA, CEI MARIA VENUTO E CEI SAO LUIS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAMIRANGA\CE.
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39.505,89 |
39.505,89 |
39.505,89 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 01/08/2025
JAB COMRCIO E DISTRIBUIDORA ELETRO ELET. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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359,00 |
359,00 |
359,00 |
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EMPENHO: 01080055 - DATA: 01/08/2025
JAB COMERCIO E DIST.E ELETRO ELET. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA [...]
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990,00 |
990,00 |
990,00 |
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EMPENHO: 01080030 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO/PSB.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 01080029 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAG. PROJETO CRIAN?A FELIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROJETO CRIANÇA FELIZ.
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6.556,93 |
6.556,93 |
6.556,93 |
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EMPENHO: 01080019 - DATA: 01/08/2025
MARCOS ANTONIO LINO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VICENTE SOARES, S/N ? CENTRO, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULH [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01080018 - DATA: 01/08/2025
MARCOS ANTONIO LINO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VICENTE SOARES, S/N ? CENTRO, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULH [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES, SERV [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 01080005 - DATA: 01/08/2025
VICTOR RUDSON TIODODIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MONTE FLOR, S/N ? ZONA RURAL, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01080004 - DATA: 01/08/2025
DAYANA RABELO LEAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO MIRAMAR, S/N ? ZONA RURAL, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 01/08/2025
DANIELE MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA ATENDER AO PROJETO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURA [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO IRAPUAM AMERICO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE PERNAMBUQUINHO, S/N, TERRENO 02, LOCAL DESTINADO AO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01080031 - DATA: 01/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SEC.MUNICIPAL TRABALHO E DESENV.SOCIAL
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIUAL DESTE MUNICIPIO,
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25.000,00 |
12.875,12 |
12.875,12 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
CLARISSE RODRIGUES FRANCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 30070026 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DESCONTO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070024 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DESCONTO SALARIO FAMILIA, NESTA DATA.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070092 - DATA: 30/07/2025
"ANTONIA FERNANDA PEDRO SOUZA"
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SEC.INFRA ESTRUTURA E DESENVOL.AGRARIO
PAGAMENTOS DE PENSÕES ALIMENTICIAS RETIDAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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346,86 |
0,00 |
0,00 |
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