| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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11.21.04.26.5 CONTRATO ORIGINAL |
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 33.330.526/0001-99 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO N 11.21.04.26.5 |
26/04/2021 7.465,29 |
26/04/2021 31/12/2021 | |
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11.21.04.26.6 CONTRATO ORIGINAL |
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 33.330.526/0001-99 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº11.21.04.26.6 |
26/04/2021 6.656,53 |
26/04/2021 31/12/2021 | |
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11.21.04.26.7 CONTRATO ORIGINAL |
F MAIA DE OLIVEIRA 18.089.849/0001-49 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº11.21.04.26.7 |
26/04/2021 7.431,92 |
26/04/2021 31/12/2021 | |
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11.21.04.26.8 CONTRATO ORIGINAL |
F MAIA DE OLIVEIRA 18.089.849/0001-49 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 11.21.04.26.8 |
26/04/2021 7.455,92 |
26/04/2021 31/12/2021 | |
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11.21.04.23.1 CONTRATO ORIGINAL |
CARSAU COMSERV EIRELI - ME 23.156.411/0001-76 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 11.21.04.23.1 REGISTRO DE PRECOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO SOBRE OS PRECOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICA |
23/04/2021 367.908,08 |
23/04/2021 31/12/2021 | |
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11.21.04.23.2 CONTRATO ORIGINAL |
CARSAU COMSERV EIRELI - ME 23.156.411/0001-76 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 11.21.04.23.2 REGISTRO DE PRECOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO SOBRE OS PRECOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICA |
23/04/2021 84.491,52 |
23/04/2021 31/12/2021 | |
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11.21.04.05.1 CONTRATO ORIGINAL |
CARLOS EDUARDO BARRETO LIRA - ME 40.087.326/0001-12 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SERVICO DE REFORMA GERAL DE 10 GELADEIRAS E 7 FREEZERS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA-CE |
05/04/2021 11.200,00 |
05/04/2021 05/05/2021 | |
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11.21.02.02.101 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP 11.310.685/0002-70 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ADITIVO DE ACRESCIMO NO VALOR |
01/04/2021 590,85 |
01/04/2021 31/12/2021 | |
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11.21.02.02.201 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP 11.310.685/0002-70 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATITIVO DE ACRESCIMO DO VALOR |
01/04/2021 727,20 |
01/04/2021 31/12/2021 | |
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11.21.04.01.1 CONTRATO ORIGINAL |
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO No11.21.04.01.1 - FME |
01/04/2021 22.698,00 |
01/04/2021 31/12/2021 | |
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11.21.04.01.2 CONTRATO ORIGINAL |
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO No11.21.04.01.2 - FUNDEB |
01/04/2021 20.952,00 |
01/04/2021 31/12/2021 | |
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11.21.03.30.1 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE EUDES BARROSO COSTA ME 10.715.028/0001-69 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº11.21.03.30.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E DE BORRACHARIA DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA/CE, conforme especificacoes contidas no Projeto Basico/Term |
30/03/2021 79.810,00 |
30/03/2021 31/12/2021 | |
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11.21.03.30.2 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE EUDES BARROSO COSTA ME 10.715.028/0001-69 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 11.21.03.30.2 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E DE BORRACHARIA DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA/CE, conforme especificacoes contidas no Projeto Basico/Term |
30/03/2021 79.310,00 |
30/03/2021 31/12/2021 | |
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11.21.03.29.1 CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº11.21.03.29.1 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 6.021,08 |
29/03/2021 31/12/2021 | |
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11.21.03.29.2 CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº11.21.03.29.2 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 6.021,08 |
29/03/2021 31/12/2021 | |
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11.21.03.29.3 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 1.21.03.29.3 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 4.993,00 |
29/03/2021 31/12/2021 | |
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11.21.03.29.4 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 11.21.03.29.4 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 4.123,00 |
29/03/2021 31/12/2021 | |
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11.21.03.29.5 CONTRATO ORIGINAL |
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME 07.606.478/0001-09 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO N 11.21.03.29.5 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 5.772,10 |
29/03/2021 31/12/2021 | |
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11.21.03.29.6 CONTRATO ORIGINAL |
MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA-ME 07.606.478/0001-09 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO N 11.21.03.29.6 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 6.179,60 |
29/03/2021 31/12/2021 | |
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11.21.03.29.7 CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTRATO No11.21.03.29.7 - MATERIAL DE LIMPEZA |
29/03/2021 1.380,15 |
29/03/2021 31/12/2021 |
